Actualización SAP B1: Regulaciones Fiscales 2022 en México

¿Tu empresa ya cumple con las Regulaciones Fiscales en México?

CFDI 4.0

A partir del 1 de enero de 2022, la versión del CFDI se actualizó a 4.0. Coexistirá con la versión 3.3 desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022, por lo que, a partir del 1 de enero de 2023, la única versión válida será la 4.0.

ISi el ERP de tu empresa es SAP Business One o S4/HANA, en Madata te ayudamos a:

• Actualizar a la versión 4.0
• Actualización de CFDI Retenciones e Información de Pagos 2.0, Complemento de Pago 2.0, Carta Porte
• Actualización del Complemento de Comercio Exterior y retenciones
• Actualización de cancelaciones

CFDI Retenciones e Información de Pagos 2.0

La factura que cubre retenciones fiscales e información de pagos realizados permite documentar estas operaciones en el caso de contribuyentes residentes en el extranjero.

Este CFDI se refiere a dividendos, arrendamiento en fideicomiso, venta de acciones, fideicomiso no empresarial, intereses, intereses hipotecarios, pagos a extranjeros, planes de retiro, premios, operaciones con derivados y el sector financiero.

Complemento de Pagos Versión 2.0

El Complemento para la recepción de pagos, es decir, el que debe emitirse junto con el CFDI cuando se reciben pagos en parcialidades o en forma diferida, también se renueva. Ahora, solo podrá usarse con el CFDI tipo P. Adicionalmente:

• La versión será 2.0
• Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos por las operaciones que cubre el recibo están sujetos a impuestos
• Se incluye una nueva sección con un resumen de los montos totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan
• Un atributo adicional indicará si el pago está sujeto a impuestos y detallará las Transferencias y Retenciones

¿Qué Información Se Integra en el Complemento Carta Porte?

Todo lo relacionado con bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como todo lo relacionado con la forma en que se transportan, ya sea por tierra, aire, mar o río y, en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. 

En Madata hemos acompañado a diversas empresas en su transformación digital a SAP Business One, descubre los beneficios que tiene para ti.

Recuerda que:

Cuando muevas mercancías, debes generar previamente el CFDI con el complemento Carta Porte para que puedas acreditar su estancia legal y/o posesión durante el traslado, acompañándolo del archivo digital o de la representación impresa.

La información que debes registrar en el complemento Carta Porte dependerá de los sujetos que intervienen en la operación, el medio de transporte y el tipo de CFDI (Ingreso o Traslado).

Otras Modificaciones en la Reforma Fiscal del SAT en 2022

Además de todo lo anterior, las consideraciones que las personas físicas y morales que pagarán impuestos bajo la nueva modalidad de CFDI 4.0 deben tener en cuenta son las siguientes:

• Habrá nuevos catálogos y reglas de validación
• Se añade un atributo para casos del sector primario
• El complemento de terceros se reemplaza por un nuevo elemento a nivel de concepto
• La información se incluirá en los recibos globales emitidos por los contribuyentes bajo el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, que estará vigente a partir de 2022 

¿Quieres estar actualizado en SAP Business One / S4/HANA con las Regulaciones Fiscales 2022 - 2023? Escríbenos a contacto@madata.com, y un asesor te asistirá.